Настоящая внеплановая выездная проверка проводится на основании требования прокуратуры от 09012020 171820202 п 3 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26122008 г 294 ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля надзора и муниципального контроля» возникновение угрозы причинения вреда жизни здоровью граждан
В медицинских картах нет информированного добровольного согласия на медицинские вмешательства нарушение пп «а» п22 приказа Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 мая 2017 г 203н Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи и п1 ст 20 ФЗ от 21112011 N 323ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской ФедерацииМедицинская карта стационарного больного 1827 больному не проведен БХ анализ крови нарушение пп1 п 3121 приказа 203н нет обоснования клинического диагноза на титульном листе диагноз выставлен нарушение пп «а» п 22 приказа 203н не сформирован план обследования с учетом диагноза пп «г» п22 того же приказа последний дневник наблюдения от 27122019 г в 1850 учитывая тяжелое состояние больного нет описания динамики общего состояния до 700 28122019 г когда уже была констатирована смерть больногоВ медицинской карте стационарного больного 1671 дневники наблюдения так же пишутся с интервалом 34 дня хотя состояние больного средней степени тяжести все это ведет к нарушению требований приказа МЗ ЧР от 05122011г 241 «О порядке ведения и хранения медицинской документации» прил2
Исполнения ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленных нарушений от 19.12.2019 г. № 04/16/282 срок для исполнения которого истекает 24.12.2019 г
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Демильханова Л.С.
2.
Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)
В ходе проведения проверки установлено, что требования ранее выданного предписания за №04/16/282 от 19.12.2019 г. выполнено в полном объеме.
Исполнения поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Гордеева от 03.04.2019 № АГ-П11-2558 о проведении в 2019 году внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по производству, переработке, хранению и реализации молока и молочных продуктов
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
В ходе проведения проверки установлено, что в складском помещении холодильных камерах хранится молоко в количестве 270 литров при температуре -2С. При этом в складском помещении отсутствует термометр для измерения температуры и журнал учета температурного режима холодильного оборудования, что является нарушением.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Демельханову Луизу Султановну - по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ
1.Проверка исполнения ранее выданного предписания 2.Проверка выполнения пунктов нарушений, указанные в ранее выданном предписании в установленные сроки 3. Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
1. Медицинские работники допускаются к работе без полного прохождения профилактических медицинских осмотров: невролога (Яхььяева М.А., Имнеева М.А., Бекарова И.Р., Элтханова А.С-Э., Баматгириева С.А, Абдулазимова А.А.), нет результатов обследований на гельминты (Байсултанова Р.А., Элиханова А.С-Э.), мазок из зева и носа (Халмышева Х.Х.), ВИЧ (Рожабова Л.Р.), RW (Баталова З.С.), что является нарушением требований ч.1 ст. 34 Закона № 52-ФЗ, п. п. 15.1 п. 15 гл. 1 СанПин 2.1.3.2630-10; 2.журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки ведется не по форме, не оформлен акт ввода в эксплуатацию, нет паспортных данных;3. домашняя и рабочая одежда персонала хранится в одном шкафу, что является нарушением требований п.п.15.11.1. п.15 гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.4. не представлен паспорт системы механической приточно-вытяжной вентиляции, не проводится ежегодная проверка эффективности работы механической приточно-вытяжной вентиляции.5. в технической комнате для приготовления дезинфекционных растворов, отсутствует емкость для приготовления дезинфекционных средств.6. в кабинете грязная зона (зона приема использованных инструментов) в оконном проеме сырость, отслаивается шпаклевка.7. на емкости с рабочим раствором для обеззараживания использованного материала (кабинет приема анализов) не указан предельный срок годности.8. аптечка Анти-СПИД (кабинет приема анализов) не доукомплектована (проторгол-1%, борная кислота-1%)
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Постановление №1004 и №1005
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
9. в кабинете приема анализов журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки ведется не по форме, не оформлен акт ввода в эксплуатацию10. в программу производственного контроля медицинской организации не включено проведение лабораторного контроля качества обработки эндоскопического оборудования. 11. отсутствует журнал контроля обработки эндоскопов для нестерильных вмешательств, что является нарушением п.3.7.1, п.3.7. гл.3 СП 3.1.3263-15.12. отсутствует «журнал травм и аварийных ситуаций», что является нарушением п.12.12 гл. 12 СП 3.1.3263-15. 13. не разработана и не утверждена рабочая инструкция по обработке эндоскопов, что является нарушением п.3.3 гл. 3 СП 3.1.3263-15.14. отсутствует журнал контроля предстерилизационной очистки эндоскопов, что является нарушением п.п.3.7.3. гл. 3 СП 3.1.3263-15.15. разные виды эндоскопических манипуляций и обработка эндоскопов проводятся в одном помещении. 16. в кабинете эндоскопии распорядительным документом руководителя организации не определены лица, ответственные за организацию и проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе за качество обработки эндоскопического оборудования.17. зона дезинфекции высокого уровня очистки и хранения эндоскопов не оборудована шкафами для хранения эндоскопов и шкафами для сушки эндоскопов в асептической среде, хранение эндоскопов осуществляется в открытом виде (не шкафу), без чехлов.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Постановление №1006 и №1007
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
От 25.12.2019 №153 сумма 1000 рублей, №151 сумма 1000 рублей
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С каждой вносимой в трудовую книжку записью о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении работодатель обязан ознакомить ее владельца (Баснукаева З.Н. - санитарка) под роспись в его личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку.
2.
При заключение трудового договора, работодателем не передается один экземпляр работнику (Юсупхаджиев З.У. - сторож).
Выявления, устранения и профилактики нарушений работодателем требований трудового законодательства и иных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также причин и условий, способствовавших нарушениям, а также причин и условий, способствовавших нарушениям в соответствии
Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)
Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)
Нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено.
Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)
Пункты ранее выданного предписания выполнены
2.
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
1. Из представленных на проверку личных медицинских книжек выборочно проверено 32 книжки в которых обнаружено, что у персонала нет записей о прохождении периодических профилактических медицинских осмотров: ЛОР –врача у 8-ми чел., дерматовенеролога – 1 чел, гинеколога – 3 чел; нет результатов обследований на наличие: ВИЧ – 26 чел., гепатитов В и С – 4 чел., флюорографии -11 чел.. При поступлении на работу персонал не проходит обследование на брюшной тиф (99%), носительство стафилококка- 11 чел., (список прилагается к акту);
2. Медицинские работники допускаются к работе без сведений о профилактических прививок в соответствии национального календаря профилактических прививок, так из выборочно проверенных 32 личных санитарных книжках отсутствуют прививки против гриппа (3 чел.), кори (24чел.) и гепатита В (20 чел.), , против дифтерии и столбняка (15 чел.) (список прилагается к акту).
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Соблюдение требований законодательства РФ в области фитосанитарного надзора и качества зерна. и соблюдение требований законодательства РФ в области ветеринарии
Выявления, устранения и профилактики нарушений работодателем требований трудового законодательства и иных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также причин и условий, способствовавших нарушениям, а также причин и условий, способствовавших нарушениям
Заработная плата работникам данного Учреждения за период работы - Музаевой А.А. с сентября 2016 по июнь 2017г, Магомадовой Л.М. с декабря 2013 по июнь 2017г., Яхшатовой Ф.Л. с сентября 2016 по июнь 2017г. выплачивалась реже, чем каждые полмесяца,
2.
При прекращении трудового договора приказ №167-л от 20.09.2017г не производена выплата всех сумм, работнику Абубакаровой З.М. причитающихся работнику от работодателя, в день увольнения работника,
3.
В нарушении ст. 136 ТК РФ в трудовых договорах работников Музаевой А.А., Магомадовой Л.М., Яхшатовой Ф.Л. определено, что заработная плата выплачивается работникам не реже чем два раза в месяц, а именно за первую половину месяца зарплата выдается 15 числа, а вторая половина зарплаты - 5 числа следущего месяца,
Прослеживаемость донорской крови и ее компонентов обеспечивается не в полном объеме :- не ведется журнал учета заявок из отделений в кабинете трансфузиологии -не ведется журнал транспортировки компонентов крови - допускаются грубые ошибки в журналах переливания компонентов в клинических подразделениях диспансера, а именно: в журналах переливания не указывается индивидуальный номер донации компонентов не указывается время получения компонентов время переливания всех компонентов донорской крови в том числе тромбоконцентрата -в журнале выдачи компонентов трансфузионного кабинета во всех случаях не указываются сведения о времени выдачи компонентов крови в клинические подразделения, в том числе тромбоконцентрата -не регистрируются условия хранения тромбоконцентрата -в отдельном случае при переливании тромбоцитного концентрата в протоколе трансфузии указывается более раннее время переливания компонента, отличающееся от времени отпуска данного компонента в требовании-накладной при отпуске тромбоцитного концентрат...
2.
Отсутствует специально предназначенное оборудование для хранения свежезамороженной плазмы
3.
Определить срок хранения вскрытых флаконов цоликлонов в трансфузиологическом кабинете не представляется возможным, на используемых в работе цоликлонах не указана дата вскрытия флаконов.
4.
Скрининг антиэритроцитарных антител не проводится.
5.
Не представлены сведения о регистрации температуры в помещении журнал регистрации температурного режима в процедурном кабинете не ведется, где проводится определение группы крови, в хирургическом отделении.
6.
В отдельных случаях отсутствует согласие пациента на переливание донорской крови и её компонентов или решение консилиума о переливании компонентов донорской крови. - в отдельных случаях отсутствует дата согласия пациента на переливание донорской крови и её компонентов.
7.
В отдельных случаях результаты определения группы крови пациента на титульном листе истории болезни не подтверждаются подписью врача пункт 1 инструкции по применению компонентов крови, утвержденной приказом Минздрава России от 25.11.2002 № 363 - в некоторых случаях не представляется возможным идентифицировать реактив не указано наименование и серия, срок годности - полиглюкин, которым проводили исследования крови на индивидуальную совместимость приложение № 1 правил клинического использования донорской крови и или ее компонентов, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 183н - в некоторых случаях не представляется возможным идентифицировать реактив не указаны серия, срок годности, которым проводили исследования групп крови подпункт в пункта 18, приложение № 1 правил клинического использования донорской крови и или ее компонентов, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 183н - в отдельных случаях отсут...
Цель проверки: настоящая проверка проводится в целях контроля за исполнением предписаний об устранении выявленных нарушений к акту ТО Росздравнадзора № 88 от 08.12.2015 г
Задача проверки: Контроль за устранением нарушений, указанных в акте проверок ТО Росздравнадзора от 08.12.2015 г. № 88
Предметом настоящей проверки: выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля
В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
1. Рассмотрение документов и материалов, характеризующих организацию работы и оказание медицинской помощи в соответствии с требованиями порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, а также осуществления ведомственного и внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности
Контроль соблюдения порядка проведения экспертизы временной нетрудоспособности Контроль за реализацией региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и мероприятий по модернизации государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь, государственных учреждений, реализующих мероприятия по внедрению информационных систем в здравоохранение Федеральный государственный надзор за соответствием лекарственных средств установленным обязательным требованиям к их качеству Федеральный государственный н ..
В медицинском учреждении в должной мере не организована работа по проведению мониторинга безопасности лекарственных препаратов: медицинские работники не ознакомлены с планом действий при выявлении нежелательной реакции на лекарственный препарат в соответствии с требованиям приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010г. № 757н « Об утверждении Порядка осуществлении мониторинга безопасности лекарственных препаратов для медицинского применения.
Также, в соответствии с п.1 ст. 96 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказа Минздрава России от 20.06.2012 № 12н, приказа Минздрава России от 14.12.2012 № 175н «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга безопасности медицинских изделий», не на должном уровне организована работа по мониторингу безопасности медицинских изделий в целях выявления и предотвращения побочных действий, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, нежелательных реакций при его применении, особенностей взаимодействия медицинских изделий между собой, фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий.
Субъекты обращения медицинских изделий обязаны сообщать в Росздравнадзор обо всех случаях выявления побочных действий, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, о нежелательных реакциях при его применении, об особенностях взаимодействия медицинских изделий между собой, о фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий.