Настоящая проверка проводится с целью проверки достоверности сведений представленных АО «ТВЭЛ» в документах с заявлением исх 402869 от 23012020 о прекращении действия лицензий Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору далее Ростехнадзор от 21122015 ГН031093113 21122015 ГН031093114задачами настоящей проверки являются проверка достоверности сведений представленных АО «ТВЭЛ» в документах с заявлением исх 402869 от 23012020 на прекращение действия лицензий Ростехнадзора от 21122015 ГН031093113 21122015 ГН031093114Предметом настоящей проверки является соответствие сведений содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса специального разрешения лицензии на право осуществления отдельных видов деятельности
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя присутствовавших при проведении КНМ о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом проверки ознакомлен экземпляр акта получил Козлов Вячеслав Геннадьевич директор департамента
Настоящая проверка проводится с целью проверки достоверности сведений, представленных АО «ТВЭЛ» в документах с заявлением (исх. № 4/1/13571 от 26.08.2019) на получение лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Ростехнадзор) на обращение с ядерными материалами при их транспортировании.задачами настоящей проверки являются: проверка достоверности сведений, представленных АО «ТВЭЛ» в документах с заявлением (исх. № 4/1/13571 от 26.08.2019) на получение лицензии Ростехнадзора на обращение с ядерными материалами при их транспортировании.Предметом настоящей проверки является:соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом проверки ознакомлен, экземпляр акта получил: Зарубин Михаил Григорьевич, старший вице-президент по производству
Цель - реализация Плана проведения плановых проверок юридических лиц, поднадзорных Центральному МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора на 2019 год, находящийся на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Задачи - осуществление федерального государственного надзора в области использования атомной энергии, оценка соблюдения требований норм и правил в области использования атомной энергии, определяющих требования к обеспечению ядерной и радиационной безопасности; физической защите ЯМ, РВ и РАО; учету и контролю ЯМ, РВ и РАО; соблюдению требований условий действия лицензий Ростехнадзора. Предмет - соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами; выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом проверки ознакомлен, экземпляр акта со всеми приложениями получил: Зарубин М.Г., ст. вице-президент
Не актуализируются приказы об определении ответственных за выполнение условий действия лицензий
2.
АО «ТВЭЛ» не информировал Центральное МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора о новых данных, изменениях и дополнениях, вносимых в комплект документов, на основе которых выданы лицензии от 17.02.2015 № ГН-05-401-2986, от 01.06.2012 № ГН-03-115-2625
3.
В Отчете по обоснованию безопасности при обращении с ядерными материалами при их транспортировании, утвержденном Старшим вице-президентом В.В. Рождественским 02.10.2014 (далее ООБ), имеются расхождения с реальной деятельностью, а именно: А) в ООБ предусмотрено взаимодействие АО «ТВЭЛ» только с дочерними организациями при проведении транспортирования, однако при международном транспортировании АО «ТВЭЛ» заключает контракты с АО «Атомспецтранс». Б) В п. 2.4.1. и 2.4.2. ООБ указаны недействующие СЭЗ на транспортные средства
4.
Отсутствует разрешение Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии у руководителя службы учета и контроля ядерных материалов (радиоактивных веществ)
5.
В АО «ТВЭЛ» работы по повышению культуры безопасности рабочих и инженерно-технических работников, непосредственно выполняющих работы с ЯДМ (В, Н) или контролирующих правильность ведения работ, проводятся без учета выполнения установленных требований ядерной безопасности
6.
В программе обеспечения качества транспортирования радиоактивных материалов АО «ТВЭЛ» ПОК(О)-ТВЭЛ-12-2018 (далее ПОК) отсутствует срок пересмотра ПОК, в разделе 7 ПОК не приведено описание действующих процедур разработки, согласования, утверждения, ввода в действие, идентификации, учета, внесения изменений, пересмотра, рассылки, хранения документов, поддержания их приемлемого качества, а также отмены и уничтожения утративших силу документов, в разделе 13 отсутствует описание порядка сбора, регистрации, обработки, накопления, хранения, анализа и передачи информации о надежности систем (элементов), важных для безопасности ОИАЭ, заинтересованным организациям, выполняющим работы и (или) предоставляющим услуги для эксплуатирующей организации, в разделе 15 отсутствует описание порядка разработки критериев оценки результативности выполнения ПОК
7.
АО «ТВЭЛ» документально не оформляет результаты проведения анализа влияния на безопасность разрешенного вида деятельности выявленных отступлений от требований новых нормативных документов, влияющих на безопасность разрешенного вида деятельности
8.
Не обеспечивается своевременное получение персоналом разрешений Ростехнадзора на право замещения следующих должностей: - вице-президента по научно-технической деятельности; - директора Департамента по научно-технической деятельности; - директора Департамента по технологическому развитию и созданию новых производств; - начальник службы безопасности
9.
АО «ТВЭЛ» не проводит контроль качества деятельности организаций, выполняющих работы и предоставляющие услуги, в части проверки выполнения частных ПОК организаций
10.
В Общей программе обеспечения качества АО «ТВЭЛ» ПОК (О)-ТВЭЛ-11-2017 (далее ПОК (О)) имеются ссылки на отмененные документы и отсутствует срок пересмотра ПОК (О)
11.
Отсутствуют мероприятия по защите работников и населения от радиационной аварии и ее последствий при осуществлении разрешенного вида деятельности
Выполнение ежегодного плана проведения плановых проверок на 2018 год, опубликованного на сайте Генеральной прокуратуры РФ в сети «Интернет» (Номер проверки в системе АС СППиВП 201702342460). Проверка соблюдения юридическим лицом законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия - Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и действующих нормативных правовых подзаконных актов. Соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами. Проведение мероприятий: по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде
Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)
Нарушений не выявлено
2.
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлен начальник отдела охраны труда, промбезопасности и экологии Батов С.Т.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Постановление в отношении ЮЛ: 8-ПП/2017-3/102/941/148/12 от 07.12.2017 г. По ч. 1. ст. 5.27 КоАП, штраф 30 т.р., 8-ПП/2017-3/102/941/148/13 от 07.12.2017 г. По ч. 1. ст. 5.27.1 КоАП, штраф 65 т.р. Постановление в отношении ФЛ: 8-ПП/2017-3/102/941/148/20 от 14.12.2017 г. По ч. 1. ст. 5.27 КоАП, штраф 1 т.р., 8-ПП/2017-3/102/941/148/21 от 14.12.2017 г. По ч. 1. ст. 5.27.1 КоАП, штраф 3, 5 т.р.
